随笔分类 -  IT - 项目管理

从身边小事做起，让流程管理观念成为习惯
摘要：在公司餐厅里大多数人使用的都是一次性筷子，筷篓就摆放在点餐取餐的窗口，筷子都是装在一个塑料的袋子里面。经过一段时间观察，我发现几位同事取筷的习惯主要分为两类：一类是在点餐完毕，在餐厅师傅盛饭菜的间隙，从篓子里面取出筷子，从塑料带子里面抽出筷子掰成两半看是否能正常使用，如果有问题就再捡一双……最后将确认可以正常使用的筷子放入餐盘内带到餐台开始就餐；另外一类是在点餐完毕，在餐厅师傅盛饭菜的间隙，从篓子从篓子里面取出筷子，不做任何检查直接放入餐盘，在餐台就座以后如果发现筷子有问题再回到窗口的篓子里面再拿一双，时常还听到他们嘴里嘟囔着什么，似乎在埋怨筷子质量不好。 而且后者的情形在有过这样的经历以后丝 阅读全文
posted @ 2012-08-29 22:54 郭振斌 阅读(981) 评论(1) 推荐(1)
BPR之先系统后管理
摘要：BPR（业务流程重组）的核心：组织结构应该以产出为中心，而不是以任务为中心。也用一个简单的例子说明了它。但是在实战操作中，我们也许会发现实战操作往往相当的困难，其输出的结果，往往很难让高级管理者满意。这主要有两个原因：当我们选择IBM或者甲骨文等公司的资深顾问帮我们进行这类工作时，我们先不谈其顾问的水平，因为这类公司的顾问对于其信息化的系统相当熟悉，所以，其主要的工作目的是其的系统能顺利使用。因为基本准绳是为了信息化而信息化，而不是首先站在企业的基本角度，所以，其BPR项目会产生相当多的这样情况，其根本原因是企业的不同，导致文化与习惯的不同，在清铉看来每个企业其实生存特质或关注点都是不一样的， 阅读全文
posted @ 2012-08-29 22:44 郭振斌 阅读(414) 评论(0) 推荐(0)
财务期初开账-科目余额/期初导入/期初数据/期初余额
摘要：财务一共有AP,AR,CE,FA,GL，以下按照每个模块，对需要起初余额的分模块加以说明。AP：需要起初余额有：供应商余额。（不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款）客户的应付款作发票，预付账款通过作预付款发票实现，然后过账到总账，然后在总账中冲销。AR ：客户余额客户应收账款，通过作应收发票实现。然后过账到总账，然后在总账中冲销。FA：折旧将资产导入FA模块，按照资产的实际折旧在FA模块中执行折旧，然后过账到总账，在总账中冲销FA导入的会计凭证。ＧＬ：账户余额导出之前使用的财务系统的余额，在上线第一个会计期作一个凭证，来源为起初导入，类型为：手工。然后过账。综上所述，子模块通过子模块形成各自 阅读全文
posted @ 2012-05-15 09:41 郭振斌 阅读(3734) 评论(0) 推荐(0)
某公司IT部门士气低落的分析及对策
摘要：某公司为了持续改进信息化进程，专设了信息化部门，简称IT部，负责全公司的信息化开发工作。IT部门由总公司的IT总监分管负责，专事公司信息化和IT治理的规划和执行。IT部门专设经理一名，负责人员和日常工作的管理和工作任务的推进，设置技术主管一名，负责指导其他开发人员的技术思路和创新，设置项目主管一名，负责带领若干项目小组推进公司IT部门的信息化项目计划。另外，IT部门还配备专职负责客户服务的客服人员一名，开发人员六名。该公司的信息化体系基本完备，自行开发了主营业务、远程费用报销系统、在线学习和考试、薪酬管理、人事档案、绩效考核、沟通协作、时间管理、学习与成长模块和信息系统，并建立了单点登录的企. 阅读全文
posted @ 2012-02-22 20:55 郭振斌 阅读(1657) 评论(1) 推荐(0)
Oracle ERP 公司间往来的解决方案(转载)
摘要：由于111集团公司，存在这样一种业务：222营业处接收销售订单后，从333公司发货给客户，但是从客户处收款的是222营业处。对于这样一种业务，我们有以下三种解决方案。 方案一 > 利用Oracle APPLICATION之间相互集成的关系，通过库存管理系统和订单分录管理系统的公司间开票功能来实现内部往来的核算。 >对于222营业处而言，设置333有限公司为供应商，在供应商地点层的应付帐款科目中设置负债科目为“内部往来-----333公司。 >对于333有限公司而言，设置222营业处为客户，并对其定义虚拟销售代表，该销售代表对应的应收款科目为“内部往来-----222营业处”。 阅读全文
posted @ 2011-09-05 20:30 郭振斌 阅读(3472) 评论(0) 推荐(0)
ERP上线准备 -- 培训篇
摘要：铁打的营盘流水的兵。春节假期过后，很多企业不可避免地人员流动、结构调整，企业ERP关键用户流失的利害，再加上对新员工培训还不到位，故不少企业ERP上线一段时间后，不但使用效果没有提升，反而走上了下坡路。在这篇文章中，笔者就谈谈企业该如何做好用户的后续培训，让ERP能够走上坡路，实现关键用户离职，但是ERP系统积累下来的经验并不是流失。 一、关键用户流失对EPP系统的致命影响 ERP就好像是一辆消防车。要开好这辆车，还需要有经验的驾驶员。如果企业有经验的驾驶员离职了，此时这两消防车就可能会罢工。如果企业临时招募一名驾驶员，也会因为新的驾驶员经验不足开不好消防车，从而影响救火的效率。ERP系统也是 阅读全文
posted @ 2011-07-12 11:49 郭振斌 阅读(1797) 评论(0) 推荐(0)
总帐凭证和总帐余额
摘要：GL模块是EBS的总模块，是财务系统核心，AP、AR、FA这些模块都是他的子模块。总帐模块中有几个主要的表是总帐凭证和总帐余额，表结构如下：总帐凭证总帐凭证批包含了同一个会计期间的总帐凭证。一个凭证包含头信息和行信息。总帐凭证批信息表：gl_je_batches， 一个批里的凭证只能是同一个会计期间的凭证 主要字段：主建批号ID: JE_BATCH_ID 本批的会计期间: DEFAULT_PERIOD_NAME 原币种凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_DR/CR 比如美元 本位币凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR/CR 总帐凭证头信息：gl_ 阅读全文
posted @ 2011-03-10 09:17 郭振斌 阅读(1548) 评论(0) 推荐(0)
AR/AP - 借项通知单和贷项通知单的区别
摘要：ARCredit Memo 贷项通知单，减应收，冲原始发票 实际使用情况：客户退货，自己公司就需要开Credit Memo减小应收Debit Memo 借项通知单，独立的发票，加应收APCredit Memo 贷项通知单，指供应商开给我们的表示应付减少的通知，负数，冲原始发票，可用0支付结清 实际使用情况：由于货物质量问题，供应商主动折扣，而开出给你的红字发票，减小应付金额Debit Memo 借项通知单，指我们自己开出的表示应付减少的通知，同样是负数，冲原始发票，可用0支付结清 实际使用情况：由于货物质量问题，我司要求供应商折扣，开给供应商的红字发票，减小应付金额例子：Debit (借记，借 阅读全文
posted @ 2011-03-10 09:14 郭振斌 阅读(10567) 评论(0) 推荐(2)
分类账和法人实体
摘要：首先，对于EBS中的法人实体和分类账以及OU之间的一个层次关系如下图：其中，对于分类账和法人实体，并不简单是一对多的关系，按照理论上来讲：由于分类账存在辅助分类账，所以一个法人实体除了对应一个主分类账（Primary Ledger）外，还可能存在辅助分类账，但是一个法人实体肯定只对应一个唯一的主分类账，而对于分类账之间是否存在有“主从关系”还不太清楚，有待进一步考证。而在R12中，要找出他们之间的关系就需要通过一下sql来看了:Code highlighting produced by Actipro CodeHighlighter (freeware)http://www.CodeHighl 阅读全文
posted @ 2011-01-10 18:59 郭振斌 阅读(1757) 评论(0) 推荐(0)
从一个笑话看软件开发管理
摘要：1. 程序员写出自认为没有Bug的代码。2. 软件测试，发现了20个Bug。3. 程序员修改了10个Bug，并告诉测试组另外10个不是Bug。4. 测试组发现其中5个改动根本无法工作，同时又发现了15个新Bug。5. 重复3次步骤3和步骤4。6. 鉴于市场方面的压力，为了配合当初制定的过分乐观的发布时间表，产品终于上市了。7. 用户发现了137个新Bug。8. 已经领了项目奖金的程序员不知跑到哪里... 阅读全文
posted @ 2010-11-28 23:22 郭振斌 阅读(876) 评论(0) 推荐(1)
Oracle EBS 各模块中文名称及英文缩写
摘要：财务系统模块:ØOracle 总帐管理（GL）ØOracle 应付帐管理（AP）ØOracle 固定资产管理（FA）ØOracle 应收帐管理（AR）ØOracle 现金管理（CE）ØOracle 项目会计（PA）ØOracle 财务分析（OFA）分销系统模块:ØOracle 库存管理（INV）ØOracle... 阅读全文
posted @ 2010-11-17 09:05 郭振斌 阅读(3366) 评论(0) 推荐(0)
表达能力欠缺
摘要：第三个项目——HEK_KA_ZZC退货订单自动处理今天OK了，向Manager和PM汇报了大致的开发情况，主要是结合需求讲述我们的解决方案和处理流程，但在黑板上讲述的时候心里还是蛮紧张的，哎...缺少锻炼呀...居然还因为小紧张将自己的思路都弄混了，急需改进急需改进！得多练练口~ 阅读全文
posted @ 2009-10-29 18:08 郭振斌 阅读(460) 评论(0) 推荐(0)
绘制流程图
摘要：早上项目需求文档和设计文档让PM帮忙查看，主要提到两个问题：　　1.需求文档其中有一个流程图缺少一个节点，即需要添加“9%订单已登记”节点，因为此节点标识处理流程的开始。　　2.设计文档需要添加SP的整体处理流程图。　　与chen沟通了以上两个问题，chen觉得在2上面没必要添加流程图，原因是在主过程的代码编写就是全部SP的执行流程，可不用添加整体处理的流程图。在这个问题上... 阅读全文
posted @ 2009-10-29 13:00 郭振斌 阅读(1567) 评论(0) 推荐(0)
OM_业务概念_信用余额
摘要：信用额度：为在客户资料中定义的额度。已收款未核销：为收款未核销发票的收款，也就是还可以用的收款已开单未发货：为订单已经登记，但还没有挑库或发货确认的订单。也就是还没传递到财务的发货单。已发货未收款：为已产生AR发票，但没有被收款核销的发票其他开票未收款：为贷项通知单类型等可用信用余额=信用额度+已收款未核销-已开单未发货-已发货未收款-其他开票未收款 阅读全文
posted @ 2009-10-26 09:43 郭振斌 阅读(472) 评论(0) 推荐(0)
采购流程概述
摘要：＜iframe scr="*.htm"＞＜/iframe＞采购（Purchasing）是公司供应链管理的重要组成部分。它与其他部分共同用于补充库存、满足客户要求和帮助控制外部处理。制造和库存部门都以采购提供的货物的数量、品质以及到货时间的建议为依据来运作。采购处理一个公司内的所有购买活动，购买公司相关的物品、材料和服务，以满足公司的生产与销售需要。在采购管理系统与应付账款管理系统中，系统用户为购货... 阅读全文
posted @ 2009-08-19 11:32 郭振斌 阅读(1694) 评论(0) 推荐(2)