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总结 针对GR BASED IV，如果是第二次收货，一定要用SUBSEQUENCE DELIVERY 或者用CREDIT MEMO去扣减INVOICE的数（此选择没有演示）

如果是GR NO BASED IV，则可以直接用正常的GR + PO NUMBER去收货即可。

这样设计的原因是因为GR BASED IV的原理

A goods receipt and then an invoice with quantity variance was posted to a purchase order with goods-receipt-based invoice verification.After another goods receipt, the quantity delivered is greater than or equal to the calculated quantity.In spite of that, the invoice is not released automatically. Why?

The second goods receipt was presumably not posted with regard to the first one (material document).As the invoice refers to the first goods receipt, the system does not take the second goods receipt into account during the release.

As of Release 4.6B, you can post the second goods receipt with regard to the first goods receipt.For this, the second goods receipt must be posted as ‘subsequent delivery’ in Transaction MIGO.

 

 

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发票校验其实是连接不同科目的一步，例如说，针对物资采购订单，收货时的借贷关系是借：库存物资；贷：应付暂估，而发票校验是借：应付暂估，贷：应付账款；清账时借：应付账款，贷：银行存款或者别的什么现金等，这就是从借贷方看发票校验。

Materials Management->Logistics Invoice Verfication->Incoming Invoice->Configure How Unplanned Delivery CostsAre Posted中设置。

OMR6 SAP 发票校验

后台配置:          1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).           2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组           3.  配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验           4.  配置凭证类型:    PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型           5.  配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值                根据公司代码设置

 

 

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SAP中退票的两种方法：1、标准流程：红字发票。
采购员知道要退货后，出退货证明 和订单相关信息 -> ? 税务会计 写相关退票说明   -> ? 去税务局 开红字发票  -> ?红字发票到SSC，SSC 在系统中 MR8M冲销发票 ，自动生成 相关会计凭证。
这种处理方法，退票后可以顺利删除采购订单对应行项目。
2、非标准流程：快速处理。
采购员知道要退货，和供应商联系沟通->?供应商在后续的发票中 少开那一笔退货的金额 并附上相关说明->?SSC收到新发票和说明后， 系统中 手工作账 抵消原来的 应付账款。原 发票不动。
      这种处理方法，采购订单无法删除的也不应该删除，因为原发票存在的。 Deliv.compl 打勾，该订单行就没法做收货了