MM 采购定价 （转载）
假设企业采购某物料10吨，1000元/吨（增值税率17%），其中运输增值税发票100元（税率7%，其中100/（1+7%）=93.46进入存货成本），商检费20元，代理报关费用50元。
则收货材料入库成本为。
Dr：原材料 10163.46元
Cr: GR/IR 10000元(对应材料采购金额,材料供应商)
运输费 93.46元(100元运输费应入存货成本,另6.54为可抵扣进项增值税,OBYC->ZM5,对应运输商)
商检费20元 (OBYC->ZA5,对于商检队)
代理报关费用50元 (OBYC->ZA6,对应代理报关行)
对于这附加费用,也可使用默认的过帐码,比如一些人喜欢将所有采购附加费用条件类型全部对应到默认的Account Key FR1并且这些采购附加费用科目都对应到GR/IR科目,则上面的分录为:
Dr：原材料 10163.46元
Cr: GR/IR 10000元(对应材料采购金额,材料供应商)
GR/IR 93.46元(100元运输费应入存货成本,另6.54为可抵扣进项增值税,OBYC->ZM5,对应运输商)
GR/IR 20元 (OBYC->ZA5,对于商检队)
GR/IR 50元 (OBYC->ZA6,对应代理报关行)
虽然报表上可通过条件类型获得采购附加费用,但远不如科目直观。
在实务中，往往运输费用，商检费和代理报关费用并不对应到具体单个PO，比如运输发票是月末才统一开来，此时这些费用在收货时实质上是以计划应计值进入存货的，如果发票是下期开来，严格地讲会稍微影响材料成本。
图4-[6]：定义计价方案(define Calculation Schema)
系统已定义好一些范例计价方案，计价方案由一系列按一定规则组织的计价条件类型组成，针对本例，假设定义计价方案sgjt01，
ztax：通过计算类型增强900算出的应交进项 税。
Tcode:VOFM 增强。
900增强代码如下表：
*909*通过含税价格计算出采购净价，反应到条件类型ZM01上,注意XKOMV-KAWR表示
*条件*基价(请SE11查看KOMV),即信息记录价格,比如信息记录含税价为1170元/个,则其中
*价外*增值税为(1170/1.17得到净价)* 17%, 900考虑不同税率情况.
FORM FRM_KONDI_WERT_900.
CASE komp-mwskz .
WHEN 'J1'. "17％
XKWERT = XKOMV-KAWRT * 17000 / 117000 * ( -1 ).
WHEN 'J2'. "13％
xkwert = xkomv-KAWRT * 13000 / 113000 * ( -1 ).
WHEN 'J3'. "10％
xkwert = xkomv-KAWRT * 10000 / 110000 * ( -1 ).
WHEN 'J4'. " 7％
xkwert = xkomv-KAWRT * 7000 / 107000 * ( -1 ).
WHEN 'J5'. " 6％
xkwert = xkomv-KAWRT * 6000 / 106000 * ( -1 ).
WHEN 'J6'. " 4％
xkwert = xkomv-KAWRT * 4000 / 104000 * ( -1 ).
WHEN 'J0'.
xkwert = 0.
ENDCASE.
ENDFORM.
定义方案组(Define Schema Group)
在一个大集团中，可能建立了很多不同的计价方案，典型地，有国内采购计价方案和国外计价方案，普通采购单和转储单计价方案，那么集团各种的采购订单如何确定计价方案呢？
系统提供了一个叫方案组的东西，可以为不同供应商或采购组织设置方案组.
定义方案确定(Define Schema Determination)
设置好计价方案和为方案组后，最后一步就是让采购单如何确定计价方案了，计价将系统的采购单分普通采购单和转储单（Stock transfer order，通常包括同一公司代码下不同工厂下的转储和同一集团不同公司代码下的转储）。确定计价方案配置如图14，很容易理解。
最后测试采购订单。
