BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 报错集锦

1、//**//科目 2221011200(公司代码 5537)不能直接记帐//**//在税码X2中使用总分类帐2221010500   ：程序问题，手动录凭证

2、辅助项没有：根据科目填辅助

3、//*//科目 2601010300(公司代码 5537 )不能直接记帐：注意查看记账码和是否统驭科目没有客商
4、//*//调节帐户1122020100或快键11不允许：有总账标识的情况下看下科目对不对
5、//*//会计接口:以交易货币150.01-(USD)计的余额：借贷方不平
6、参数'14,262.12'无法正确显示为数字。//**//参数'14,262.12无法正确显示为数字。//*//参数'14,262.12'：无右击格式，去除千分位

7、//**//客户"1094665"没有在公司代码 5537 中定义：BP扩充客户
8、//*//特别总分类帐标识 没有定义或不正确：多填了特殊总账标识
9、//**//供应商 V1088 没有在公司代码 5537 中定义：扩充供应商

10、请检查必输字段!ZUONR ：分配字段没填

11、凭证错误:BKPFF S JW800对科目 11220101 2010允许销项税J2 不允许   ：检查客户行项目使用的税码对不对。

12、<RW:602:在参数 CURRENCYAMOUNT 中没有转帐所需的字段 AMT_BASE>  ：首先检查currencyamount参数里AMT_BASE里值对不对？第二检查accounttax里有没有值，如果有值的话说明是自动税额计算，必须要有金额；如果税额是手动加行的，则这里不能有值，不然报错。

13、BAPI_ACC_DOCUMENT_POST <FF:712:在每个地方指定税码或输入 '**'>：检查行项目中的增值税行所用科目，看控制数据页签里“允许含/不含税过账”是否被勾着，要去掉